2015年部门决算
单位公章：mobile28365-365
报送日期：2016年9月1日
单位负责人（签章）：余定新
财务负责人（签章）： 欧阳飞莲 经办人（签章）：欧阳洪春
第一部分 mobile28365-365概况
一、部门主要职能
1．(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度以及上级有关基本药物采购、派送和使用政策，执行国家基本药物目录，推进基本药物制度的实施。
(八)贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
(九)负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织建立计划生育利益导向、计划生育 特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
(十)制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 ‘(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
(十五)制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
(十六)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。
(十七)承担市血吸虫病地方病防治领导小组的日常工作。
(十八)承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。
(十九)指导市计划生育协会的业务工作。
(二十)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括：mobile28365-365、宜春市卫生监督所、宜春市人民医院、宜春市第三人民医院、宜春市妇幼保健院、宜春市公费医疗门诊部、宜春市第七人民医院、宜春市疾病预防控制中心、宜春市中心血站、宜春市紧急救援中心、宜春市人口和计划生育委员会药具管理站。
第二部分 宜春市卫生计生委2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计106398.79万元，其中上年结转和结余23066.59万元，较上年增长191.32 %；本年收入合计82477.11万元，较上年下降7.24%，主要原因是：上级下拨经费减少以及医疗机构实行药品零差价等本年收入的具体构成为：财政拨款收入16408.34万元，占19.90%；事业收入62472.18万元，占75.74%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3596.59万元，占4.36%。
二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计106398.79万元，其中本年支出合计 85490.78万元，较上年增长27.19%，主要原因是：机构整合以及人员增加。年末结转和结余16394.41万元，较上年增长28.12%，主要原因是：上级下拨专项经费结余。本年支出的具体构成为：基本支出66966.52万元，占78.33%；项目支出18524.25万元，占21.67%。
三、财政拨款支出决算情况说明本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为83589.97万元，决算数为85490.78万元，完成年初预算的102.27%，主要原因是：财政供养在职人员及离退休人员增加。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出3301.02万元；医疗卫生与计划生育支出80917.48万元，住房保障支出700.21万元，其他支出171.07万元，债务付息支出401万元。
按经济分类科目分：工资福利支出23294.25万元，较上年增长31.75 %，主要原因是：机构整合及人员增加。商品和服务支出44305.22万元，较上年增长12.79%，主要原因是：机构整合及人员增加。对个人和家庭补助支出4642.17万元，较上年增长7.07%，主要原因是：机构整合及人员增加。基本建设支出11536.79万元，债务利息支出1145.53万元,其他资本性支出566.82万元。
四、机关运行经费情况说明本部门2015年度机关运行经费44305.22万元，其中：办公费281.44万元，印刷费111.65万元，咨询费2万元，手续费3.82万元，水费132.41万元，电费681.24万元，邮电费101.01万元，取暖费48.42万元，物业管理费351.86万元，差旅费287.09万元，维修（护）费1396.07万元，租赁费6.49万元，会议费24.89万元，培训费336.83万元，公务接待费147.52万元，专用材料费33662.56万元，专用燃料费138.58万元，劳务费967.53万元，委托业务费1092.60万元，工会经费215.47万元，福利费126.92万元，公务用车运行维护费193.91万元，其他交通费38.91万元，其他商品和服务支出3956万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为453.98万元，决算数为362.38万元，完成预算的79.82%，决算数较上年下降16.35%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为229.09万元，决算数为147.52万元，完成预算的64.39%，决算数较上年增长10.97%。主要原因是：机构整合及上级考核检查增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出214.86万元，其中公务用车购置年初预算数为20.95万元，决算数为20.95万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为203.94万元，决算数为193.91万元，完成预算的95.08%。公务用车购置及运行维护费决算数较上年下降31.01%。主要原因是：严格车辆管理，减少公车使用。
六、政府采购支出情况说明本部门2015年度政府采购支出总额4539.48万元，其中：政府采购货物支出3591.54万元、政府采购工程支出690.78万元、政府采购服务支出257.16万元。授予中小企业合同金额3131.48万元，占政府采购支出总额的66.07%，其中：授予小微企业合同金额758.35万元，占政府采购支出总额的16%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）七、国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门共有车辆76辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车25辆、小型载客汽车2辆、越野车3辆、其他用车46辆，其他用车主要是疾病紧急救治、医院救护、采供血、卫生监督及其他医疗用车。单位价值200万元以上大型设备16台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明宜春市卫生计生委为做好预算绩效管理工作，印发《关于开展5015年部门整体支出绩效评价的通知》、《2015年宜春市卫生局市级项目支出绩效评价方案的通知》，向市财政局报送了《关于开展5015年部门整体支出绩效评价的通知》、《2015年宜春市卫生局市级项目支出绩效评价方案的通知》、2015年度市级项目支出绩效评价情况表、单位领导班子有关绩效考评会议纪要、项目资金绩效评价报告、2015年宜春市卫生计生委预算绩效管理自评总结、2015年度城市社区基本公共卫生服务项目绩效评价报告、宜春市紧急救援中心2015年整体支出绩效评价工作方案、宜春市紧急救援中心2015年整体支出绩效评价工作报告。
第三部分 宜春市卫计委2015年部门决算表（详见附表）
